欧洲杯滚球

 

     

    欧洲杯滚球

    2021年财政预算信息

     

      

     

    第一部分2021年度单位预算情况说明

    一、单位基本情况

    二、2021年收入及支出总体情况

    三、主要支出情况

    四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

    五、其他情况说明

    六、名词解释

    第二部分2021年度单位预算报表

    一、收支总表

        二、收入总表

        三、支出总表

        四、政府采购预算明细表

    五、财政拨款收支总表

        六、一般公共预算财政拨款支出表

    七、一般公共预算财政拨款基本支出表

    八、一般公共预算财政拨款项目支出表

    九、政府性基金预算财政拨款支出表

    十、国有资本经营预算财政拨款支出表

    十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

    十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

    十三、项目支出绩效目标申报表


     

    第一部分  2021年欧洲杯滚球

    预算情况说明

     

    一、单位基本情况

    (一)单位职责

    欧洲杯滚球主要职责是负责本市生态欧洲杯滚球监测工作。

    (二)机构设置情况及单位性质

    欧洲杯滚球是北京市生态欧洲杯滚球局所属全额拨款事业单位,内设18个科室,分别为党委办公室、办公室、组织人事科、财务科、总务科、质量管理室、综合计划室、数据信息室、现场监测室、分析实验室、遥感监测室、自动监测室、大气室(北京市空气质量预报预警欧洲杯滚球)、水室、污染源室、技术管理室、土壤室、生态室。

    (三)人员构成情况

    欧洲杯滚球行政编制0人,实际0人;事业编制248人,实际190人;聘用人员1人。

    离退休人员136人,其中:离休4人,退休132人。

    二、2021年收入及支出总体情况

    2021年收入预算34986.90万元,比202028528.45万元增加6458.45万元,增长22.64%。其中:财政拨款34690.49万元,202020693.04万元增加13997.45万元;统筹使用结余资金安排预算10.00万元,2020年持平;其他资金286.41万元,20207825.41万元减少7539.00万元。

    2021年支出预算34986.90万元。其中,基本支出预算6796.06万元,占总支出预算19.42%,比20206177.60万元增加618.46万元,增长10.01%,增加原因:新增编制内人员和落实人员正常调资政策项目支出预算28190.84万元,比202022350.85万元增加5839.99万元,增长26.13%,增加原因:新增中央资金项目需求,用于开展水污染防治、土壤污染防治、大气污染防治等工作。

    三、主要支出情况

    2021年预算支出主要安排在以下方面:

    生态欧洲杯滚球质量监测方面:针对大气、水、噪声、土壤、生态等欧洲杯滚球要素开展欧洲杯滚球质量自动监测和手工监测支出。

    污染源监督性监测和应急监测方面:针对各类污染源排放的废气、废水、废渣等开展监督性监测支出、针对细颗粒物污染物来源开展监测分析支出、针对欧洲杯滚球污染事故的应急监测支出。

    四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

    2021年“三公”经费财政拨款预算114.93万元。其中:

    1.因公出国(境)费用。2021年预算数0.00万元。

    2.公务接待费。2021年预算数3.03万元,主要用于技术交流等方面。

    3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数111.90万元,其中,公务用车购置费2021年预算数24.09万元,公务用车运行维护费2021年预算数87.81万元,其中:公务用车加油16.13万元,公务用车维修37.00万元,公务用车保险18.00万元,其他16.68万元。

    五、其他情况说明

    (一)政府采购预算说明

    2021年欧洲杯滚球政府采购预算总额25246.65万元,其中:政府采购货物预算10573.14万元,政府采购工程预算2065.00万元,政府采购服务预算12608.51万元。

    (二)政府购买服务预算说明

    本单位2021年无政府购买服务预算。

    (三)机关运行经费说明

    我单位不在机关运行经费统计范围之内。

    (四)项目支出绩效目标情况说明

    2021年,欧洲杯滚球填报绩效目标的预算项目16个,占全部预算项目16个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算28079.81万元,占本单位全部项目支出预算的100.00%

    (五)重点行政事业性收费情况说明

    本单位2021年无重点行政事业性收费。

    (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

    本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

    (七)国有资产占用情况说明

    截至2020年底,欧洲杯滚球共有车辆44台,价值2824.40万元;单位价值50万元以上的通用设备64台(套)、总价值8075.88万元,单位价值100万元以上的专用设备86台(套)、总价值16444.17万元。

    六、名词解释

    “三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

    政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

     

    第二部分  2021年单位预算报表

     

    附件:欧洲杯滚球2021年度单位预算报表

     

    1.欧洲杯滚球2021年收支总表.xls

    2.欧洲杯滚球2021年收入总表.xls

    3.欧洲杯滚球2021年支出总表.xls

    4.欧洲杯滚球2021年政府采购预算明细表.xls

    5.欧洲杯滚球2021年财政拨款收支总表.xls

    6.欧洲杯滚球2021年一般公共预算财政拨款支出表.xls

    7.欧洲杯滚球2021年一般公共预算财政拨款基本支出表.xls

    8.欧洲杯滚球2021年一般公共预算财政拨款项目支出表.xls

    9.欧洲杯滚球2021年政府性基金预算财政拨款支出表.xls

    10.欧洲杯滚球2021年年国有资本经营预算财政拨款支出表.xls

    11.欧洲杯滚球2021年财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表.xls

    12.欧洲杯滚球2021年政府购买服务预算财政拨款明细表.xls

    13.欧洲杯滚球2021年项目支出绩效目标申报表.rar

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